1. Правовые основы оптимизации налогообложения.
• Оптимизация налогообложения или уклонение от уплаты налогов?
• Что выдает налоговую схему?
• Основные понятия, которыми пользуется налоговый орган при обвинении налогоплательщика в совершении налоговых правонарушений в виде уклонения от налогов: налоговая выгода, деловая цель, добросовестность, презумпция невиновности, осмотрительность и осторожность налогоплательщика. Комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.06г., последняя арбитражная практика и советы по снижению налоговых рисков.
• Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение незаконных схем оптимизации налоговой нагрузки
• Ответственность учредителей и руководителей предприятия по статье 56 ГК РФ.
• Налоговая оптимизация и налоговое планирование
• Принципы оптимизации налогообложения
2. Организуем систему внутреннего контроля
3. Оптимизация через договор
• Особый переход права собственности, отсрочка платежа.
• Скидки или премии?
• Договор комиссии, цессии и факторинга;
• Неденежные расчеты;
• Применение трансфертного ценообразования.
• Штрафные санкции.
4. Уменьшаем вероятность налоговой проверки
5. Оптимизируем налог на прибыль.
• Формируем эффективную учетную политику (используем резервы, амортизационную премию, выбираем выгодные варианты признания расходов).
• Обосновываем спорные расходы и убытки.
6. Оптимизируем НДС
• Используем возможность вычета НДС с авансов выданных.
• Применяем новые меры предосторожности при выборе контрагента.
• Решаем проблемы раздельного учета, спорных счетов-фактур.
7. Оптимизация на спецрежимах и с участием ПБОЮЛ.
8. Оптимизируем расходы на персонал.
o Составляем гибкое положение об оплате труда и премировании. Применяем КТУ
o Используем эффективные способы экономии на зарплатных налогах
o Используем плюсы дистанционной работы
o Служебные командировки и разъездной характер работы
o Аренда или компенсация за личный автомобиль?
o Грамотно экономим на соцпакете сотрудников (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь, нормальные условия труда).
o Беспроцентные займы
o Подарки и материальная помощь
o Другие актуальные схемы оптимизации.
9. Экономим на налоге на имущество
• Управляем стоимостью объектов при помощи переоценки
• Делим имущество на составляющие
• Продаем лишнее
• Используем аренду и лизинг
8. Арбитражная практика
1. Правовые основы оптимизации налогообложения.
- Оптимизация налогообложения или уклонение от уплаты налогов?
- Что выдает налоговую схему?
- Основные понятия, которыми пользуется налоговый орган при обвинении налогоплательщика в совершении налоговых правонарушений в виде уклонения от налогов: налоговая выгода, деловая цель, добросовестность, презумпция невиновности, осмотрительность и осторожность налогоплательщика. Комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.06г., последняя арбитражная практика и советы по снижению налоговых рисков.
- Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение незаконных схем оптимизации налоговой нагрузки
- Ответственность учредителей и руководителей предприятия по статье 56 ГК РФ.
- Налоговая оптимизация и налоговое планирование
- Принципы оптимизации налогообложения
2. Организуем систему внутреннего контроля
3. Оптимизация через договор
- Особый переход права собственности, отсрочка платежа.
- Скидки или премии?
- Договор комиссии, цессии и факторинга;
- Неденежные расчеты;
- Применение трансфертного ценообразования.
- Штрафные санкции.
4. Уменьшаем вероятность налоговой проверки
5. Оптимизируем налог на прибыль.
- Формируем эффективную учетную политику (используем резервы, амортизационную премию, выбираем выгодные варианты признания расходов).
- Обосновываем спорные расходы и убытки.
6. Оптимизируем НДС
- Используем возможность вычета НДС с авансов выданных.
- Применяем новые меры предосторожности при выборе контрагента.
- Решаем проблемы раздельного учета, спорных счетов-фактур.
7. Оптимизация на спецрежимах и с участием ПБОЮЛ.
8. Оптимизируем расходы на персонал.
- Составляем гибкое положение об оплате труда и премировании. Применяем КТУ
- Используем эффективные способы экономии на зарплатных налогах
- Используем плюсы дистанционной работы
- Служебные командировки и разъездной характер работы
- Аренда или компенсация за личный автомобиль?
- Грамотно экономим на соцпакете сотрудников (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь, нормальные условия труда).
- Беспроцентные займы
- Подарки и материальная помощь
- Другие актуальные схемы оптимизации.
9. Экономим на налоге на имущество
- Управляем стоимостью объектов при помощи переоценки
- Делим имущество на составляющие
- Продаем лишнее
- Используем аренду и лизинг
8. Арбитражная практика
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(347) 292-12-18, 291-20-70 (доп. 284) ИЛИ НА САЙТЕ WWW.RESPECTRB.RU
